Home > Utilizare BackOffice > Note de receptie
Pentru adaugarea unei noi note de receptie se apasa "Adauga" din coltul din stanga sus , apare fereastra de adaugare ; se vor completa : tipul documentului de intrare (factura , aviz , borderou de zchizitii ,etc.) , furnizorul (se selecteaza din lista daca este , daca nu , se creaza instant de la "+") , data documentului (data doc. intrare , data scadenta) , seria si numaul documentului , gestiunea in care intra , etc :
Produsele pe nir se adauga in linie , unul sub altul astfel : se scaneaza codul de bare al produsului sau se cauta dupa nume sau apasand butonul "Adauga produs" care ne deschide catalogul de produse (avand posibilitate de a adauga un produs nou sau mofificand unul existent) ; dupa ce produsul a fost selectat se vor completa informatiile de pe document in ordinea : unitati (cantitate receptionata) , pret fara tva (pret unitar de achizitie fara tva) discount unitar (daca exista) , pret vanzare cu tva sau fara (daca se cunoaste , daca nu , se poate pune un adaos procentual si ne va calcula pretul de vanzare in functie de acel procent ) ; daca se doreste activarea altor campuri se va apasa click dreapta pe capatul de tabel :
Pentru aplicare de discount procentual sau valoric pe intreg nir-ul se va merge pe "Aplica discount" si se va selecta discountul de pe document ; alte functii in cadrul NIR-ului sunt : importul de nir dintr-un fisier sau recuperarea in cazul in care se doreste recuperarea unui nir nesalvat ;
O alta functie aparuta recent este functia de repartizari in cadrul NIR-ului . Aceasta functie poate repartiza un procent sau o valoare in pretul de achizitie al produselor (Ex: cheltuieli de transport , procent de tva - in cazul neplatitorilor care trebuie sa adauge tva-ul in pretul de achizitie fara tva , mici diferente fata de totalul facturii pentru care NIR-ul sa corespunda cu factura sau alte cheltuieli.
Dupa salvarea nir-ului se poate vizualiza individual sau ca si centralizator , inclusiv export catre excel sau pdf :
ATENTIE!!! Produsele noi se vor crea automat in catalogul de produse .
Programul ne permite totodata etichetarea produselor aflate pe NIR doar selectand NIR-ul si apasand butonul "Etichete" ; va genera etichete pentru fiecare unitate de produs sau implicit una pentru fiecare :
Evidenta platilor catre furnizori se evidentiaza tot in Notele de receptie ; se pot achita facturile , se pot vizualiza intrarile pe fiecare furnizor in parte pe o anumita perioada (programul ne poate avertiza daca avem facturi scadente) , in partea de jos a ferestrei avand afisate totalurile :
In cazul facturilor de retur platile se vor inregistra astfel :
1) Pentru factura de retur , metoda de plata va fi factura de retur cu seria respectiva .
2) Pentru factura din care s-au dat retur produsele se vor inregistra doua achitari : factura de retur cu valoarea respectiva si chitanta pe diferenta .
Urmatoarea sectiune: Contabilitate > Facturi
Note de receptie
Notele de receptie se vor adauga in program in momentul cand s-a receptionat marfa de la furnizor , pe baza facturii sau documentului emis de acesta :Pentru adaugarea unei noi note de receptie se apasa "Adauga" din coltul din stanga sus , apare fereastra de adaugare ; se vor completa : tipul documentului de intrare (factura , aviz , borderou de zchizitii ,etc.) , furnizorul (se selecteaza din lista daca este , daca nu , se creaza instant de la "+") , data documentului (data doc. intrare , data scadenta) , seria si numaul documentului , gestiunea in care intra , etc :
Produsele pe nir se adauga in linie , unul sub altul astfel : se scaneaza codul de bare al produsului sau se cauta dupa nume sau apasand butonul "Adauga produs" care ne deschide catalogul de produse (avand posibilitate de a adauga un produs nou sau mofificand unul existent) ; dupa ce produsul a fost selectat se vor completa informatiile de pe document in ordinea : unitati (cantitate receptionata) , pret fara tva (pret unitar de achizitie fara tva) discount unitar (daca exista) , pret vanzare cu tva sau fara (daca se cunoaste , daca nu , se poate pune un adaos procentual si ne va calcula pretul de vanzare in functie de acel procent ) ; daca se doreste activarea altor campuri se va apasa click dreapta pe capatul de tabel :
Pentru aplicare de discount procentual sau valoric pe intreg nir-ul se va merge pe "Aplica discount" si se va selecta discountul de pe document ; alte functii in cadrul NIR-ului sunt : importul de nir dintr-un fisier sau recuperarea in cazul in care se doreste recuperarea unui nir nesalvat ;
O alta functie aparuta recent este functia de repartizari in cadrul NIR-ului . Aceasta functie poate repartiza un procent sau o valoare in pretul de achizitie al produselor (Ex: cheltuieli de transport , procent de tva - in cazul neplatitorilor care trebuie sa adauge tva-ul in pretul de achizitie fara tva , mici diferente fata de totalul facturii pentru care NIR-ul sa corespunda cu factura sau alte cheltuieli.
Dupa salvarea nir-ului se poate vizualiza individual sau ca si centralizator , inclusiv export catre excel sau pdf :
P.S. : La fel se procedeaza si in cazul facturilor de retur de la furnizori !!!
NIR-urile se pot si importa folosind fisierul de import care se poate descarca de aici : http://suport.aparaturafiscala.ro/wiki/images/app/nir_import.csv . Se deschide NIR nou , se completeaza datele furnizorului , se apasa importa , se selecteaza fisierul , se verifica datele si se salveaza NIR-ul .ATENTIE!!! Produsele noi se vor crea automat in catalogul de produse .
Programul ne permite totodata etichetarea produselor aflate pe NIR doar selectand NIR-ul si apasand butonul "Etichete" ; va genera etichete pentru fiecare unitate de produs sau implicit una pentru fiecare :
Evidenta platilor catre furnizori se evidentiaza tot in Notele de receptie ; se pot achita facturile , se pot vizualiza intrarile pe fiecare furnizor in parte pe o anumita perioada (programul ne poate avertiza daca avem facturi scadente) , in partea de jos a ferestrei avand afisate totalurile :
In cazul facturilor de retur platile se vor inregistra astfel :
1) Pentru factura de retur , metoda de plata va fi factura de retur cu seria respectiva .
2) Pentru factura din care s-au dat retur produsele se vor inregistra doua achitari : factura de retur cu valoarea respectiva si chitanta pe diferenta .
Urmatoarea sectiune: Contabilitate > Facturi